Der Haushalt

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Auf dem Deckblatt des Haushaltsplans ist rechts oben das Logo der Stadtverwaltung Ostfildern in grün zu sehen, darunter ist ein Foto zu sehen, das das Propsteigebäude im Stadtteil Nellingen zeigt. Hierunter ist ein Schriftzug zu lesen: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025 Entwurf Band 1

Der Haushaltsplan der Stadt bildet die finanzielle Grundlage für das Wirtschaften der Stadtverwaltung und wird vom Gemeinderat beschlossen. Er zeigt die geplanten Einnahmen und Ausgaben für ein Jahr und gibt einen Überblick über die finanzielle Lage der Stadt.

Der Plan ist nach den verschiedenen Fachbereichen und zentralen Einrichtungen der Stadtverwaltung gegliedert, die jeweils über eigene Budgets verfügen, sogenannte Teilhaushalte. Innerhalb dieser Teilhaushalte werden die Leistungen der Verwaltung in Form von sogenannten Produkten abgebildet.

Aufgestellt wird der Haushaltsplan nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR), auch als Doppik bekannt, was für eine doppelte Buchführung steht. Der Ergebnishaushalt erfasst die laufenden Geschäftsvorgänge, wie Steuern, Gebühren, Zuschüsse und Aufwendungen (z.B. Personalkosten, Sachkosten). Aus diesen Werten ergibt sich das ordentliche Ergebnis, das mit einem Gewinn oder Verlust vergleichbar ist.

Im Finanzhaushalt werden Ein- und Auszahlungen, Investitionen (wie Baumaßnahmen oder der Kauf von Fahrzeugen und Grundstücken) sowie Darlehen für Investitionen geplant. Der Finanzhaushalt zeigt die Liquiditätsentwicklung der Stadt auf.

Zusätzlich zum Ergebnis- und Finanzhaushalt wird eine Bilanz geführt. Diese gibt einen vollständigen Überblick über die Herkunft und Verwendung des Kapitals der Stadt und ist vergleichbar mit der Bilanz eines Unternehmens.

Ergänzend zum Haushaltsplan der Stadt werden auch die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs Stadtwerke, der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft sowie die mittelfristige Finanzplanung mit dem Investitionsprogramm veröffentlicht.


Haushaltsplan 2025

Der Haushalt für das Jahr 2025 wurde von der Verwaltung am 2. Oktober 2024 im Gemeinderat eingebracht und soll in der Gemeinderatssitzung am 4. Dezember 2024 verabschiedet werden.

Sie haben über den Button Downloads an der rechten Seite die Möglichkeit, den Haushaltsplan 2025 anzusehen. Bitte beachten Sie, dass die PDF-Dateien nicht barrierefrei angeboten werden können.

Die Erträge für das Jahr 2025 belaufen sich auf 139,72 Millionen Euro, während die Ausgaben bei 143,50 Millionen Euro liegen. Dadurch ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 3,78 Millionen Euro.

Einen detaillierten Überblick darüber, wie die Stadt ihre finanziellen Mittel in den einzelnen Bereichen verwendet, finden Sie hier: 


Bildung und Kultur

4,93 Millionen Euro, also 124 Euro pro Einwohner

  • Galerie, Kulturpflege 885.000 Euro
  • Musikschule 1.582.000 Euro
  • Volkshochschule 830.000 Euro
  • Bücherei 1.385.000 Euro
  • Konzerte, Musikpflege 158.000 Euro
  • Stadtarchiv hist. Bildungsarbeit 92.000 Euro
Schulen

9,49 Millionen Euro, also 239 Euro pro Einwohner

  • Schulen 7.248.000 Euro
  • Gymnasien 2.242.000 Euro (Anteil der Stadt am Gymnasialen Schulverband Ostfilder)
Sport

3,33 Millionen Euro, also 84 Euro pro Einwohner

  • Sportförderung 1.860.000 Euro
  • Sportanlagen 1.107.000 Euro
  • Hallenbäder 360.000 Euro (Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb Halllenbäder
Kinder und Jugend

25,10 Millionen Euro, also 632 Euro pro Einwohner

  • Kindertagesstätten, Horte 22.167.000 Euro
  • Jugendsozialarbeit 933.000 Euro
  • Kinder‐ und Jugendarbeit 1.232.000 Euro
  • Kinderspielplätze 768.000 Euro
Öffentliche Sicherheit

1,53 Millionen Euro, also 39 Euro pro Einwohner

  • Feuerwehr 1.529.000 Euro
Umwelt, Natur, Wohnen

 2,24 Millionen Euro, also 56 Euro pro Einwohner

  • Umweltschutz 706.000 Euro
  • Park‐ und Grünanlagen 1.168.000 Euro
  • Wasserläufe 308.000 Euro
  • Forstwirtschaft 22.000 Euro
  • Sozialer Wohnungsbau 33.000 Euro
Soziales und Gesundheit

 5,67 Millionen Euro, also 143 Euro pro Einwohner

  • Altenwohnungen 289.000 Euro
  • Betreutes Wohnen zu Hause 59.000 Euro
  • Tagespflege 158.000 Euro
  • Treffpunkte 656.000 Euro
  • Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 282.000 Euro
  • Ostfildern‐Pass, soziale Hilfen 687.000 Euro
  • Flüchtlinge und Asylbewerber 2.907.000 Euro
  • Bestattungswesen 636.000 Euro
Verkehr

8,53 Millionen Euro, also 215 Euro pro Einwohner)Straßen 5.770.000 Euro

  • Brücken 139.000 Euro
  • Verkehrsausstattung 1.439.000 Euro
  • Öffentlicher Personennahverkehr 1.177.000 Euro
Wirtschaft, Bürgerhäuser

 1,72 Millionen Euro, also 43 Euro pro Einwohner

  • Märkte 53.000 Euro
  • Bürgerhäuser und Festhallen 719.000 Euro
  • Wirtschaftsförderung 142.000 Euro
  • Betrieb KuBinO 807.000 Euro

Die genannten Beträge beziehen sich auf den Zuschussbedarf, also die Differenz zwischen den Erträgen (wie Gebühren, Leistungsentgelten und Zuschüssen) und den Aufwendungen (für Instandhaltung, Betrieb und Zuwendungen). Bezogen sind die Zahlen auf die Zahl der Einwohner vom 39.700 zum Stichtag 30. Juni 2024-Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf die Einwohnerzahl von 39.700 am Stichtag des 30. Juni 2024.

 

Der Nachwuchs hat für uns Priorität

Das Betreuungsangebot für Kleinkinder wird stetig erweitert, ebenso wie die Ganztagesbetreuung. Auch die Förderung benachteiligter Kinder hat dabei einen hohen Stellenwert. Darüber hinaus wird das Mittagessen in Schulen und Kitas familienfreundlich subventioniert.

Nach dem Umzug der Zentralen Stadtbücherei Nellingen ins KuBinO profitieren Besucher nun von einer größeren Fläche und einer erweiterten Auswahl an Medien und Angeboten.

Die Kinder- und Jugendarbeit wird in vielen Bereichen von Vereinen organisiert, deren Engagement die Stadt aktiv unterstützt.


Zuschussbedarf pro Einwohner
  • Kindertagesstätten: 558 Euro
  • Schulen: 183 Euro
  • Gymnasien: 56 Euro
  • Bücherei: 35 Euro
  • Jugendarbeit: 31 Euro
  • Jugendsozialarbeit: 23 Euro
  • Kinderspielplätze: 19 Euro
Wussten Sie, dass ...

… die Stadt kirchliche und sonstige Kindertageseinrichtungen mit 12.401.000 Euro bezuschusst?

… die Aufwendungen für den Betrieb der Kindertagesstätten und Schulkindbetreuung insgesamt 33.727.400 Euro betragen?

… für die Ganztagesbetreuung an den Schulen Sachmittel von 22.300 Euro bereitgestellt werden?

… die Stadt für die Erweiterung der Pfingstweideschule 20,25 Millionen Euro eingeplant hat?

… die Stadt das Mittagessen in den Schulen, Horten und Kindertageseinrichtungen für Familien mit 220.000 Euro subventioniert?

… für neue Medien und den Erhalt des bisherigen Medienbestands in den Büchereien 72.000 Euro ausgegeben werden?

… der Stadt der Erhalt und die Erneuerung von Spielplätzen 793.000 Euro wert ist?

… sich 260 Erzieher/‐innen um zirka 1.450 Kinder in den städtischen Kindertagesstätten und Schulkindbetreuungen kümmern?

… die Stadt in den Jahren 2025 bis 2028 insgesamt 3,73 Millionen Euro Kapitalumlage an den Gymnasialen Schulverband Ostfilder für Sanierungs‐ und Baumaßnahmen bezahlt?


Städtisches Leben liegt uns am Herzen

Das städtische Leben in Ostfildern ist geprägt von kultureller Vielfalt und einem lebendigen Miteinander, das besonders durch das Engagement der Bürgerschaft bereichert wird. Der Umbau der Stadthalle Nellingen zum KuBinO hat einen modernen Multifunktionsbau geschaffen, der sowohl für Bildung als auch für Betreuung genutzt wird. Vereine, insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, erhalten dabei umfangreiche Unterstützung. Darüber hinaus investiert die Stadt beträchtliche Mittel in die Instandhaltung ihrer Veranstaltungsorte.


Zuschussbedarf pro Einwohner
  • Flüchtlinge und Asylbewerber: 73 Euro
  • Sportförderung: 47 Euro
  • Musikschule: 40 Euro
  • Sportanlagen: 28 Euro
  • Galerie, Kulturpflege: 22 Euro
  • Volkshochschule: 21 Euro
  • KuBinO: 20 Euro
  • Bürgerhäuser und Festhallen: 18 Euro
  • Ostfildern-Pass, Wohngeld, Essen, und so weiter: 17 Euro
  • Treffpunkte: 17 Euro
  • Hallenbäder: 9 Euro
  • Soziale Einrichtungen für Wohnungslose: 7 Euro
  • Konzerte, Musikpflege: 4 Euro
  • Stadtarchiv, historische Bildungsarbeit: 2 Euro
Wussten Sie, dass ...

… für Ihre Freizeit acht Großsporthallen, drei Kleinsporthallen, ein Trendsportfeld sowie ein Stadion und zusätzlich vier Bürgerhäuser und drei Festhallen zur Verfügung stehen?

… der Stadt bürgerschaftliches Engagement so am Herzen liegt, dass Sie es mit 65.500 Euro fördert?

… die Stadt eine eigene Galerie hat und Sie hier vor Ort die vielen Angebote der Volkshochschule und Musikschule nutzen sowie Theater und Konzerte erleben können?

… Sie in sechs Treffpunkten in Gesellschaft Mittagessen und Veranstaltungen besuchen können? Dafür trägt die Stadt mit 655.800 Euro bei.

… der Kreisjugendring mit 2,48 Millionen Euro durch die Stadt bezuschusst wird?

… in die Sportförderung im Kinder‐ und Jugendbereich 166.000 Euro aufgewendet werden?

… für das Vereinsschwimmen in den städtischen Bädern 102.000 Euro bereitgestellt werden?

… die Stadt für das Hallenbad Nellingen jährlich 360.000 Euro als Zuschuss beisteuert?

… die Stadt mit 281.900 Euro für die Unterbringung von Obdachlosen sorgt?


Ihre Mobilität und Sicherheit sind uns wichtig

Ostfildern verfügt über eine gut ausgebaute städtische Infrastruktur, die eine rege Mobilität innerhalb der sechs Stadtteile ermöglicht. Neben dem stark frequentierten Straßenverkehr fördern wir gezielt den Öffentlichen Personennahverkehr und das Radfahren als umweltfreundliche Alternativen.

Die gute Anbindung an die Messe, den Flughafen, die Autobahn und die Landeshauptstadt Stuttgart macht Ostfildern zu einem attraktiven Wohn- und Wirtschaftsstandort. Besonders die Stadtbahnlinien U7 und U8 sowie das gut vernetzte Busangebot tragen maßgeblich zur Mobilität bei.

Auch im Jahr 2025 wird die Stadt erhebliche Mittel in den Ausbau und die Instandhaltung der Straßen investieren. Der Öffentliche Nahverkehr wird weiter gefördert und optimiert, während parallel dazu das Radwegenetz erweitert und das Ortsbild in verschiedenen Stadtteilen aufgewertet wird. Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf der Sicherheit der Einwohner und Besucher: Maßnahmen zum Hochwasserschutz, zur Lärmminderung sowie zum Feuerschutz werden ebenso priorisiert wie der Winterdienst zur Gewährleistung freier Straßen.


Zuschussbedarf pro Einwohner
  • Straßen: 145 Euro
  • Feuerwehr: 39 Euro
  • Verkehrsausstattung: 36 Euro
  • ÖPNV: 30 Euro
  • Park- und Grünanlagen: 29 Euro
  • Umweltschutz: 18 Euro
  • Bestattungswesen: 16 Euro
  • Wasserläufe: 8 Euro
  • Wirtschaftsförderung: 4 Euro
  • Brücken: 4 Euro
Wussten Sie, dass ...

… die Investitionen für die Ortskernsanierungen mit 2.330.000 Euro zu einem schöneren Wohnumfeld für Sie beitragen? Darüber hinaus werden 585.000 Euro für die Stadtentwicklung aufgewendet.

… für die Straßen- und Wegeunterhaltung Gelder in Höhe von 958.000 Euro eingeplant sind?

… für eine saubere Stadt Reinigungskosten für die Straßen von 823.000 Euro und für den Winterdienst 386.000 Euro angesetzt werden?

… die Stadt mit 150.000 Euro jährlich Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept fördert und 100.000 Euro für Energiesparprojekte eingeplant hat?

… das die Stadt aktuell 2.695.000 Euro in Straßenerneuerung/ ‐umbau /‐ausbau und ‐neubau investiert, damit Sie gut unterwegs sein können?

… für kommunale Gewässer und für Ihre Sicherheit im Bereich Hochwasserschutz 798.500 Euro ausgegeben werden?

… der Brandschutz mit 1.529.000 Euro bezuschusst wird?

… die Stadt den jährlichen Abmangel der Stadtbahnlinie U7 mit 1.000.000 Euro trägt und das Stadticket mit 50.000 Euro bezuschusst?

… in Ostfildern an drei Standorten kostenlose WLAN-Hotspots eingerichtet wurden und für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur 500.000 Euro bereitgestellt werden?


Weitere Informationen

Lesen Sie den Text zur Haushaltsplanvorstellung in der Gemeinderatssitzung vom 2. Oktober 2024.